| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| fa ZŠ 3/2011 | 475.2 Kb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 5/2011 | 982.9 Kb | Faktúra | 1239.94 € | ZSE | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 6/2011 | 844.91 Kb | Faktúra | 620.03 € | ZSE | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 19/2011 | 487.88 Kb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 10. feb. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 30/2011 | 493.55 Kb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 09. mar. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 37/2011 | 487.56 Kb | Faktúra | 903.52 € | 10. mar. 2011 | |||||||||||
| fa ZŠ 38/2011 | 498 Kb | Faktúra | 565.71 € | ZSE | 10. mar. 2011 | ||||||||||
| fa ŠJ 3/2011 | 281.13 Kb | Faktúra | 580.95 € | Mabonex Slovakia | 11. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ŠJ 5/2011 | 756.04 Kb | Faktúra | 631.37 € | ATC-JR Púchov | 18. jan. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 46/2011 | 1.11 Mb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 04. apr. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 59/2011 | doc | 758.5 Kb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 09. máj. 2011 | |||||||||
| fa ZŠ 67/2011 | doc | 1.79 Mb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 31. máj. 2011 | |||||||||
| fa ZŠ 89/2011 | 1.11 Mb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 04. júl. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 98/2011 | 1.16 Mb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 08. aug. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 110/2011 | 1.54 Mb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 06. sep. 2011 | ||||||||||
| objZŠ 001 | 484.4 Kb | Objednávka | 2000.00 € | Zempres, s.r.o. | 36218740 | 19. sep. 2011 | |||||||||
| fa ZŠ 116/2011 | 634.25 Kb | Faktúra | 2000.00 € | Zempres, s.r.o. | 36218740 | 19. sep. 2011 | |||||||||
| fa ZŠ 141/2011 | 481.94 Kb | Faktúra | 1287.00 € | SPP | 04. nov. 2011 | ||||||||||
| fa ZŠ 157/2011 | 1.5 Mb | Faktúra | 1400.00 € | SPP | 09. dec. 2011 | ||||||||||
| Faktúry január 2012.xls | xls | 27.5 Kb | Faktúra | 31. jan. 2012 |